| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01 |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Katarína Fábryová |
50158392 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/76 |
4.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1,685.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1,685.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/15 |
31.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -dovybavenie interieru kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
22.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
755.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
26.7.2018 |
Za vybavenie klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
672.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
16.8.2018 |
Za zámky do klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
82.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_03_28 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING |
50306138 |
495.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_07_14 |
14.7.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
20,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/87 |
15.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné, výkopové práce JCB |
Ján Pazera |
50488023 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/258 |
23.10.2017 |
Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu |
Ján Pazera |
50488023 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/40 |
26.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -pneumatiku na malotraktor |
Roman Matoniak |
50555553 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
22.8.2022 |
Za koleso do zahradného traktora |
Roman Matoniak |
50555553 |
65.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/45 |
11.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
623.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/48 |
14.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
13.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
623.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/154 |
21.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
230.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/62 |
2.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné práce |
Mária Bušová |
50568868 |
225.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/65 |
5.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -práce na úprave podkladov pred kostolom |
Mária Bušová |
50568868 |
167.70 EUR |
Slovensky
