| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.3.2019 |
Za školenie |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/51 |
5.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce na kult.predst. |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
22.8.2016 |
Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/172 |
9.9.2014 |
Za kameramanské práce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/59 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -zhotovenie videozáznamu z akcii obce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/12 |
31.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4,998.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4,998.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/57 |
2.9.2015 |
Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
DENAR s.r.o |
47552018 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/189 |
2.9.2015 |
Za potraviny |
DENAR s.r.o |
47552018 |
28.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
18.6.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
138.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/38 |
16.6.2014 |
Objednávame si u Vás tlač obecných novín počet 100 ks |
JADRO |
47560479 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/225 |
10.11.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
198.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/81 |
5.10.2014 |
Objednávame si u Vás tlač obecných novín počet 100 ks s príl. , číslo2 |
JADRO |
47560479 |
198.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/62 |
4.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tlač casopisu C.Klastor 1-2015 |
JADRO |
47560479 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/220 |
24.11.2015 |
Za tlač a grafickú úpravu časopisu |
JADRO |
47560479 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/239 |
21.12.2015 |
Za tlač a grafickú úpravu časopisu |
JADRO |
47560479 |
330.00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/67 |
22.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tlač casopisu C.Klastor 2-2015 |
JADRO |
47560479 |
330.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/76 |
15.12.2016 |
Objednávame si u Vás: -gr. návrh a tlač obecného časop. č.1-2 |
JADRO |
47560479 |
416.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/266 |
21.12.2016 |
Za Obecný časopis tlač a grafická úprava |
JADRO |
47560479 |
416.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/98 |
27.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -grafiku a tlač časopisu Červený Kláštor 1a 2/2017 |
JADRO |
47560479 |
685.96 EUR |
Slovensky
