Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/199	15.10.2014	Za jazykový kurz anglického jazyka	A A Solar s.r.o.	46631143	130.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/70	16.9.2014	Objednávame si u Vás: -jazykový kurz	A A Solar s.r.o.	46631143	130.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/4	13.4.2015	Objednávame si u vás: -školenie	A A Solar s.r.o.	46631143	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/5	13.4.2015	Za školenie	A A Solar s.r.o.	46631143	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/76	23.4.2015	Za jazykový kurz anglického jazyka	A A Solar s.r.o.	46631143	109.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/43	5.8.2013	Objednávame si u Vás: -obecné vlajky	Sedláková Zuzana Gavytex	46661930	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/161	7.8.2013	Za Obecné vlajky	Sedláková Zuzana Gavytex	46661930	190.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/79	7.10.2017	Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých pod- porných činností pre zabezpečenie...	TWINS FIN s. r. o.	46670696	320.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/344	31.12.2017	Za podpor. činn. pri podaní žiadosti Rek. dets.ihr	TWINS FIN s. r. o.	46670696	320.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/24	11.5.2021	Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ	EMI-Sabinov s.r.o.	46726608	119.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/123	13.5.2021	Za detské obliečky pre MŠ	EMI-Sabinov s.r.o.	46726608	119.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_05_01a	2.5.2019	Nájomná zmluva	Pltníctvo Pieniny, s.r.o.	46727531	8,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_10_01	2.10.2020	Zmluva o finančnom dare	Pltníctvo Pieniny, s.r.o.	46727531	312.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/68	6.11.2016	Objednávame si u Vás: -revíziu komínov	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/226	7.11.2016	Za revíziu komínových telies MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/97	26.10.2017	Objednávame si u Vás: -kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/293	4.12.2017	Za kominárske práce MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/70	12.10.2018	Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/307	28.11.2018	Za kominárske práce Materská škola	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/70	30.10.2019	Objednávame si u Vás: -revíziu komínov	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR