Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_01_29	29.1.2019	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom	KOMENSKÝ ,s.r.o.	43908937	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/7	24.1.2019	Za sprístupnenie balíčka Materská škola	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/1	20.1.2020	Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/1	20.1.2020	Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/12	6.3.2021	Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/54	9.3.2021	Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/52	2.3.2022	Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/47	1.11.2020	Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia	Anton Lopata	43916601	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/295	24.11.2020	Z elektroinštalačné práce Materská škola	Anton Lopata	43916601	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/205	29.10.2013	za vlajku SR	Signo s.r.o.	43930824	13.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/58	25.10.2013	Objednávame si u Vás: -vlajku SR	Signo s.r.o.	43930824	13.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/7	13.4.2015	Objednávame si u vás: -vlajku SR	Signo s.r.o.	43930824	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/9	13.4.2015	Za Vlajku SR	Signo s.r.o.	43930824	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/122	18.7.2012	Za vykonanie odb. prehliadky MR	Marián Miklas EL-Mik	43931391	60.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/36	15.6.2012	Objednávame si u Vás: -revíznu správu MR	Marián Miklas EL-Mik	43931391	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/16	16.2.2011	za elektro mat. a práce opr. VO	Sičár, s.r.o.	43941745	430.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/39	3.10.2011	Objednávame si u Vás: -opravu svietidiel VO	Sičár, s.r.o.	43941745	240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/11	11.2.2011	Objednávame si u Vás: opravu VO	Sičár, s.r.o.	43941745	430.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/68	21.5.2012	za NN prípojku na amfiteáter	Sičár, s.r.o.	43941745	2,342.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/24	1.5.2012	Objednávame si u Vás: -realizáciu NNprípojky pre Amfik	Sičár, s.r.o.	43941745	2,400.00 EUR