Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/7	2.2.2011	za opr. PC	COMCAS, s.r.o.	36494271	39.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/6	1.2.2011	Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU	COMCAS, s.r.o.	36494721	39.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/109	6.7.2012	za opravu počítača	COMCAS, s.r.o.	36494721	25.00 EUR
Detail	Objednávka došlá	O2012/33	20.5.2012	Objednávame si u Vás: -opravu a profilaktiku PC	COMCAS, s.r.o.	36494721	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/199	30.11.2012	za Battery do počítača - starosta	COMCAS, s.r.o.	36494721	70.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/58	2.11.2012	Objednávame si u Vás: -batériu do PC	COMCAS, s.r.o.	36494721	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/245	5.12.2014	Za toner HP originál	COMCAS, s.r.o.	36494721	137.26 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/86	30.10.2014	Objednávame si u Vás: -tonery, orig HP	COMCAS, s.r.o.	36494721	137.26 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/10	13.4.2015	Objednávame si u vás: -tovar podľa nášho výberu	COMCAS, s.r.o.	36494721	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2015/17	13.4.2015	Za tonery	COMCAS, s.r.o.	36494721	145.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/43	29.10.2020	Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19	COMCAS, s.r.o.	36494721	113.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/257	29.10.2020	Za dezinfekčný materiál testovanie COVID	COMCAS, s.r.o.	36494721	113.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_05_01a	7.5.2018	Zmluva o nájme	RABŠTIN, s.r.o	36495565	900.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_04_05c	2.5.2019	Nájomná zmluva	RABŠTIN, s.r.o	36495565	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/32	4.3.2017	Objednávame si u Vás: -PD pre SP-miestna komunikácia -2cast	PRODESIGN STUDIO s.r.o.	36497011	1,068.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/180	17.7.2017	Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník	PRODESIGN STUDIO s.r.o.	36497011	1,068.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/25	12.5.2021	Objednávame si u Vás: -úpravu PD - miestna komunikácia M5	PRODESIGN STUDIO, s.r.o.	36497011	144.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/126	25.5.2021	Za úpravu PD Miestna komunikácia Rybník 2.časť	PRODESIGN STUDIO, s.r.o.	36497011	144.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/9	26.1.2014	Objednávame si u Vás: -vlajky	LIM PO Jesenná 1	36498 98 980	29.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/16	7.2.2014	Za vlaky - voľby prezidenta	LIM PO Jesenná 1	36498 98 980	29.20 EUR