| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/136 |
10.8.2012 |
Za stavebné práce kostol |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/44 |
2.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie kostola Sv. Trojice (materiál, práca) |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/39 |
9.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -demontáž, montáž, vyspravky okien a dverí 8€/bm |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
18.7.2013 |
záloha na PVC výrobky - okná a dvere |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/165 |
27.8.2013 |
Za dopravu demontáž a montáž okien a dverí |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/201 |
17.10.2013 |
za okná a dvere KS |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
17.10.2013 |
Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
724.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_04_08 |
8.4.2014 |
ZoD rekonštrukcia KD |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
9,692.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/141 |
10.7.2014 |
Za zateplenie kultúrneho domu |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
9,692.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_02_03 |
9.2.2015 |
ZoD, zateplenie KD-2.etapa |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
6,987.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/75 |
22.4.2015 |
Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
6,987.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
17.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/37 |
21.3.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
8.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/38 |
21.3.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/92 |
22.6.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/93 |
22.6.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
22.6.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/95 |
22.6.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/96 |
22.6.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44.99 EUR |
Slovensky
