|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
21.2.2022 |
Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/9 |
6.2.2023 |
Objednávame si u Vás: Servis-upgrade SW šk. jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
9.2.2023 |
Za servis programu ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
27.1.2024 |
za aktualizáciu programu MŠ ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/50 |
21.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -brožúru |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
55.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/189 |
23.7.2018 |
Za brožúru |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
55.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/45 |
26.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -koberce do MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
335.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/245 |
17.9.2021 |
Za koberec do Materskej školy |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
335.18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/52 |
12.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
7.10.2021 |
Za rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/63 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1,330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
23.11.2021 |
Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1,330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/4 |
31.1.2011 |
za elektrinu |
Vychodoslovenska energetika, a.s. |
36211222 |
1,951.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/63 |
8.5.2011 |
za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 |
Vychodoslovenska energetika, a.s. |
36211222 |
1,951.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/9 |
7.2.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/63 |
7.5.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/69 |
21.5.2012 |
Za pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
45.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
28.6.2012 |
za el. ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
268.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
13.7.2012 |
za zab. značky -plomby č.124 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/131 |
3.8.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,925.00 EUR |