Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/77	28.4.2015	Za doménu-poplatok, Web hosting Standard	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	89.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/78	4.5.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/79	7.5.2015	Za občerstvenie hostí - otovrenie letnej turist.	D.J.K. s.r.o.	31691897	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/8	13.4.2015	za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	329.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/80	11.5.2015	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,334.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/81	11.5.2015	Za telefón obec 4/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/82	11.5.2015	Za vývoz TKO za 4/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	151.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/83	13.5.2015	Za čiastkovú zmenu ÚPD obce	Ing.arch. Jozef Figlár	33878251	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/84	3.5.2015	Členský príspevok Združenie pre rozvoj r.2015	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria	37780701	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/85	18.5.2015	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/86	18.5.2015	Za tonery a servisné práce PC	WebComs, s.r.o.	36516244	186.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/87	26.5.2015	Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV	Ľubomír Krempaský	41571134	155.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/88	26.5.2015	Za stavebné rezivo na amfiteáter	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	91.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/89	26.5.2015	Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa	Knapík Jozef Ing.	45578826	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/9	13.4.2015	Za Vlajku SR	Signo s.r.o.	43930824	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/91	27.5.2015	Za prepravu osôb Levoča a späť	Dušan travel s.r.o.	47596171	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/92	1.6.2015	Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ	Ing. Tuleja Pavol	40719456	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/93	2.6.2015	Za systémovú podporu Urbis 01.06.2015-31.05.2016	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/94	3.6.2015	Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr	COMMERCE INVEST s.r.o.	36444154	1,188.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/95	3.6.2015	Za vývoz a zneškodnenie TKO za 5/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	245.08 EUR