| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/207 |
31.10.2013 |
za opravu PC a toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
182.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/208 |
5.10.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
94.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/209 |
6.11.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,045.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/21 |
19.2.2013 |
za Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/210 |
6.11.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
375.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/211 |
7.11.2013 |
za Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/212 |
7.11.2013 |
Za materiál KS |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
158.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/213 |
7.11.2013 |
Za telefón 10/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
72.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/214 |
4.11.2013 |
za murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
799.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/215 |
12.11.2013 |
Za chladničku a odparovač Materská škola |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
272.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
12.11.2013 |
za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
637.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/217 |
13.11.2013 |
Za vývoz TKO 10/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
180.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/218 |
12.11.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
93.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/219 |
12.11.2013 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
197.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/22 |
22.2.2013 |
za SMS a nehlas. služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
11.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/220 |
12.10.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
113.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/221 |
20.10.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/222 |
31.10.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
117.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/223 |
31.10.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
1.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/224 |
20.11.2013 |
za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
46.76 EUR |
Slovensky
