|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/171 |
5.9.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,378.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/172 |
9.9.2013 |
Za telefón 8/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/173 |
9.9.2013 |
Za vývoz TKO za 8/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
165.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/174 |
20.9.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/175 |
20.9.2013 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/176 |
20.9.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/177 |
23.9.2013 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
62.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/178 |
23.9.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
25.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/179 |
23.9.2013 |
Za vodu Kult. dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
15.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/18 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/180 |
23.9.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
19.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/181 |
23.9.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
97.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/182 |
23.9.2013 |
Za informačnú vitrínu - hrobové miesta |
ALUPROJEKT s.r.o |
46847782 |
186.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/183 |
25.9.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
1.10.2013 |
Za materiál oprava cement a lepidlo |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/185 |
3.10.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/186 |
3.10.2013 |
Za Antivr.program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
24.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/187 |
4.10.2013 |
za maliarske a natieračské práce kultúrny dom |
Vojtech Oravec |
43106668 |
773.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/188 |
8.10.2013 |
Za vývoz TKO za 9/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
687.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/189 |
9.10.2013 |
Za telefón 9/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66.93 EUR |