Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/181	18.10.2012	za plakety - jubileá	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	91.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/182	22.10.2012	Za nehlasové služby SMS a MMS dáta	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	6.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/183	31.10.2012	za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris	Milan Krempaský	41346327	1,944.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/184	31.10.2012	Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska	Sičár, s.r.o.	43941745	409.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/185	31.10.2012	za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	10.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/186	2.11.2012	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,925.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/187	5.11.2012	za mobil a int.	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/188	8.11.2012	za vyv. TKO 10/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	215.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/189	9.11.2012	za telefón 10/11	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/190	24.10.2012	za potr.	AMI TRADE	36725650	20.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/191	29.10.2012	za potr.	Diamon s.r.o.	36478628	135.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/192	29.10.2012	za potr.	Ivana Marhefková	845503	146.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/193	2.11.2012	za potr.	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	8.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/194	31.10.2012	za potr.	Branko Michlík	43625339	199.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/195	31.10.2012	za potr.	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	12.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/196	19.11.2012	za materiál MŠ	Ivan Galo-Roga Plus	41439872	29.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/197	20.11.2012	za dodávku a montáž strešného okna kostol	Ľubomír Duda - DUDACH	34919180	516.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/198	21.11.2012	Za nehlasové služby SMS a MMS dáta	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	13.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/199	30.11.2012	za Battery do počítača - starosta	COMCAS, s.r.o.	36494721	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/2	19.1.2012	za uteráky MŠ	Da M	40398609	39.12 EUR