| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
21.6.2011 |
za plyn 01.06.2011-30.06.2011 |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
10.2.2011 |
za domenu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
19.1.2012 |
za stoličky kancelárske |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
184.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/10 |
9.2.2012 |
Za telefón 1/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
28.6.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
139,560.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
28.6.2012 |
za el. ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
268.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
28.6.2012 |
za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/108 |
4.7.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
86.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
6.7.2012 |
za opravu počítača |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/11 |
14.2.2012 |
za vypracovanie hlásení |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
76.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
9.7.2012 |
za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou |
SIMA |
37236156 |
104.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/111 |
9.7.2012 |
za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk |
Peter Janíčka |
43854214 |
118.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/112 |
9.7.2012 |
za vyv. TKO 6/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
90.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
11.7.2012 |
za telefón 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/114 |
11.7.2012 |
za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/12 |
20.2.2012 |
za pluhovanie MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
220.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
13.7.2012 |
za zab. značky -plomby č.124 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/121 |
10.7.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
34,431.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/122 |
18.7.2012 |
Za vykonanie odb. prehliadky MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/123 |
13.7.2012 |
Za pozáručný servis kamery parkovisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
186.00 EUR |
Slovensky
