| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
457 /2012/OK |
13.9.2012 |
Dotácia z rozpočtu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2009- dodatok č.2 |
19.7.2011 |
Rozšírenie stokovej siete v obci |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
175,008.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49_2009_dod3 |
2.10.2012 |
Dodatok 3 k ZoD č.49/2009 |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
48,666.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 / § 50j / 2011 |
25.3.2011 |
D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
6,094.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/005/12 |
23.7.2012 |
Zmluva o municipálnom úvere /Eurofondy B/ |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/028/10 |
28.6.2011 |
Zmluva o Dexia Komunál erofondy úvere (B) |
Dexia banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
87,055.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/028/10 Dodatok č.1 |
28.6.2011 |
Zmluva o úvere |
Dexia banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
51,919.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
579/2016/ODDRC |
4.8.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/POD-ZD2-59/15 |
14.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3,594.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2015/OO |
11.8.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov |
00151866 |
4,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9657_2019-06-19 |
26.6.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2013/OO |
7.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu SR |
MV SR - ObÚ Prešov |
00151866 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/1 |
30.1.2011 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
10.2.2011 |
za telefon 1/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/11 |
14.2.2011 |
za AVG program |
Cígler software, s.r.o. |
36237337 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
14.2.2011 |
za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
16.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
29.1.2011 |
za aktual. progr. 2011 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
51.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
3.1.2011 |
za brožúru |
ZMOS |
00584614 |
9.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
22.1.2011 |
za str. lístky |
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
558.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/15 |
20.1.2011 |
za plyn 2010 vyuctovanie |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,982.85 EUR |
Slovensky
