|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
387.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/274 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
236.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/275 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/276 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
12.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
97.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/280 |
6.10.2023 |
Za vývoz TKO 9/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
376.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
6.10.2023 |
Za telefon 9/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/282 |
6.10.2023 |
za poháre na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/283 |
9.10.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
457.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/284 |
9.10.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
862.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/285 |
9.10.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
320.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/286 |
2.10.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/287 |
13.10.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/288 |
2.10.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/290 |
24.10.2023 |
za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |