|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/149 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
9.2.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
60.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/153 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
348.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
89.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
74.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
7.6.2023 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/159 |
7.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
8.6.2023 |
Za mobil starosta |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
252.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
8.6.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
8.6.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212.06 EUR |