|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
8.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
19.6.2023 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
33.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
19.6.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
19.6.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
17.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/169 |
19.6.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
14.2.2023 |
Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. |
Roman Glevaňák |
43630715 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/170 |
19.6.2023 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
74.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
19.6.2023 |
Za telefon 5/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/173 |
19.6.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/174 |
19.6.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
772.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
19.6.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
19.6.2023 |
Za korkovú tabuľu - SAD zastávka |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
19.6.2023 |
Za korkové tabule zastávky SAD |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.6.2023 |
za výmenu a opravu zvodov na KS |
Jozef Birošík |
32404867 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
23.6.2023 |
Za exteriérový dotykový infokiosk |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25,314.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
27.6.2023 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
142.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
27.6.2023 |
Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/182 |
3.7.2023 |
Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou |
Jozef Pompa |
43800751 |
210.00 EUR |