| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
25.8.2022 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
786.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/23 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/230 |
26.8.2022 |
Za overenie meradla na ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,333.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/231 |
30.8.2022 |
Za nájomné r.2022 |
SVP š.p. |
36022047000 |
8.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/232 |
30.8.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
31.8.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
59.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/234 |
5.9.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/235 |
5.9.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/236 |
8.9.2022 |
Za telefón 8/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/237 |
8.9.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/238 |
8.9.2022 |
za vývoz TKO 8/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
369.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/239 |
8.9.2022 |
Za metriál- cement |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
20.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/24 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
179.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
12.9.2022 |
Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5,036.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/241 |
19.9.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/242 |
20.9.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
254.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/244 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
260.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
12.9.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
11,487.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/246 |
22.9.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.17 EUR |
Slovensky
