|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/172 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
210.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/173 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/174 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
13.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
56.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/177 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/178 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/179 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/18 |
8.2.2021 |
Za zverejńovanie cintorínov na portáli cintoríny |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/182 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/183 |
8.7.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/184 |
8.7.2021 |
Za vývoz TKO MŠ 2. Q 2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
22.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/185 |
8.7.2021 |
Za vývoz TKO 6/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
441.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
14.7.2021 |
Za práce na stavbe Miestna komunikácia |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
18,467.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/187 |
15.7.2021 |
Za telefon 6/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/188 |
15.7.2021 |
Za Savicu so spojkami |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
69.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
15.7.2021 |
Za aktual. rozpočtu MK Rybník |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/19 |
8.2.2021 |
Za nájom pozemkov 2021 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |