|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/307 |
30.11.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/308 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/309 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/31 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
67.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
36.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/314 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/315 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
49.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
30.11.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
158.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
30.11.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
44.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/319 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/32 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/320 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/321 |
7.12.2020 |
Nájom Materská škola za rok 2020 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,572.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/322 |
7.12.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
7.12.2020 |
za dezinfekciu odberového miesta Covid |
Obec Lechnica |
00696293 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/324 |
8.12.2020 |
Za telefon 11/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.57 EUR |