Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/248	5.8.2019	Za vývoz TKO 7/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	346.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/249	9.8.2019	Za telefón 7/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/25	12.2.2019	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	30.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/250	9.8.2019	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,238.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/251	9.8.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/252	13.8.2019	Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách	Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI	42227721	1,725.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/253	14.8.2019	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/254	14.8.2019	za poskytnutie priestorov Stretnutie goralov- lúka	ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA	31966977	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/255	15.8.2019	Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka	ORIM - TENDER, s. r. o.	44689454	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/256	20.8.2019	Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV	PVPS a.s.	36500968	337.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/257	20.8.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	541.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/258	20.8.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	165.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/259	2.9.2019	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/26	12.2.2019	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	28.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/260	2.9.2019	Za geodetické práce zameranie p.č.823/1	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/261	2.9.2019	Za vyhotov. GO plánu 62/2019 p.č. 860/18	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	288.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/262	4.9.2019	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	565.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/263	5.9.2019	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	65.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/264	6.9.2019	Za nájomné za rok 2019-pozemky	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	36022047	8.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/265	6.9.2019	Za vývoz TKO 8/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	366.34 EUR