|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/266 |
6.9.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/267 |
10.9.2019 |
Za telefón 8/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/268 |
12.9.2019 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/269 |
12.9.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/27 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/270 |
17.9.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/272 |
23.9.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
23.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/273 |
23.9.2019 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
219.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
23.9.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
15.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/275 |
23.9.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
10.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/276 |
23.9.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
26.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/277 |
25.9.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
25.9.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
521.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/279 |
30.9.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/28 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/280 |
30.9.2019 |
Za predaj parcely číslo 876/21 LV 167 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
2,116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
4.10.2019 |
Za športové poháre na futbal. turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/282 |
4.10.2019 |
Za vývoz TKO 9/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
330.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/283 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.44 EUR |