Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/220	26.10.2016	Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad	Dušan travel s.r.o.	47596171	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/221	26.10.2016	Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod	Ing.Štefan Vilga	43417663	1,320.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/222	26.10.2016	Za opravu a servis kamier	KAMTEL s.r.o	36660990	337.62 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2016_10_17	27.10.2016	Zmluva o poskytnutí dotácie	Občianske združenie Rosnička	42087236	41,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/66	27.10.2016	Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad	BETOMEX spol..s.r.o.	31103952	21.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/67	27.10.2016	Objednávame si u Vás: -elektrorevízie multifunkčného ihriska	Ľubomír Krempaský	41571134	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/223	28.10.2016	Za vrecia na odpad	BETOMEX spol..s.r.o.	31103952	21.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/224	28.10.2016	Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko	Ľubomír Krempaský	41571134	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/238	30.10.2016	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/239	30.10.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	40.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/240	30.10.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	32.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/247	30.10.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	8.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/248	30.10.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	43.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/72	31.10.2016	Objednávame si u Vás: -environmentálnu výchovu	Petrušková Miroslava Mgr.	´x	49.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/237	31.10.2016	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	309.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/225	2.11.2016	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	99.34 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/68	6.11.2016	Objednávame si u Vás: -revíziu komínov	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/226	7.11.2016	Za revíziu komínových telies MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/227	7.11.2016	Za vývoz TKO 10/2016	EKOS spol. s r. o.	36168475	160.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/228	7.11.2016	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,907.00 EUR