| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_07_27 |
2.8.2016 |
Nájomná zmluva |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
7.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
407/2016/OK |
2.8.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/49 |
2.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -reviziu el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/50 |
3.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vytriedenie archivnych dokladov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
579/2016/ODDRC |
4.8.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/51 |
5.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce na kult.predst. |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/52 |
6.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -ceny na športové podujatie Clastor Cup |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/53 |
7.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu2 |
VA-KU-CO |
17122601 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/169 |
9.8.2016 |
Za vyvoz TKO 7/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
310.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/170 |
9.8.2016 |
Za telefón 7/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/171 |
10.8.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,907.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
10.8.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/173 |
10.8.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
90.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
15.8.2016 |
Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/175 |
16.8.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_08_15 |
16.8.2016 |
ZoD - projektová dokumentácia |
Vilga Štefan |
43417663 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
22.8.2016 |
Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/54 |
23.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1,245.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/55 |
24.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia počas stretnutia cykloturist |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/177 |
6.9.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Slovensky
