| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/61 |
10.10.2016 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom 20.10.2016 Červený Kláštor- Poprad a späť. |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/62 |
10.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu3 |
VA-KU-CO |
17122601 |
451.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/200 |
11.10.2016 |
Za telefón 9/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/201 |
11.10.2016 |
Za vývoz TKO 9/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
234.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/202 |
11.10.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
451.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/214 |
14.10.2016 |
za vývoz TKO MŠ 3. Q 2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/63 |
16.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/216 |
17.10.2016 |
Za geodet. práce výškopisy a polohop. cesta IBV |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/217 |
17.10.2016 |
Za geodet. práce - rybník |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_09_18 |
18.10.2016 |
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/218 |
18.10.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/241 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
3.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/242 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
52.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/243 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/244 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
33.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/245 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
3.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/64 |
23.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/219 |
24.10.2016 |
Za skolenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/65 |
25.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu a servis priemyselných kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/69 |
25.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -finančnú analýzu a vypracovanie žiadosti o NFP |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
Slovensky
