Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/44	4.4.2012	Za nájom MŠ 1.polrok 2012	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/45	4.4.2012	za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	111.57 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/17	5.4.2012	Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC	SIMA	37236156	440.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/18	5.4.2012	Objednávame si u Vás: -opravu WC	Peter Janíčka	43854214	125.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/19	5.4.2012	Objednávame si u Vás: -tlac obecných novín -r.2012	Ondrej Maitner- Mao	43666426	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/62	7.4.2012	Za mobil a int.	Orange Slovensko a.s.	35697270	100.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/51	13.4.2012	za vyv. TKO 3/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	170.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/52	16.4.2012	za telefón 3/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	106.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/53	16.4.2012	za vyv. TKO 12. Q 2012	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Zmluva o dotácii 18.04.2012	18.4.2012	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre ŠKVSaZ PČK	ŠKVSaZ PČK	31995390	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/54	18.4.2012	za autorské práva	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/55	18.4.2012	Za mat. MŠ opr.WC	SIMA	37236156	439.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/56	18.4.2012	za opr. WC MŠ	Peter Janíčka	43854214	125.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/57	19.4.2012	Za tlač obecných novín 1.číslo 2012	Ondrej Maitner- Mao	43666426	118.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/20	19.4.2012	Objednávame si u Vás: -brožúru	JUDr. Igor Kršiak s.r.o.	36665681	34.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2012_04_19_horka	23.4.2012	prenájom nebyt. priestorov	Miroslav Laincz	44168055	19,650.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2012_04_19_nkp	23.4.2012	prenájom nebyt. priestorov	1.PaTS na Dunajci, s.r.o.	36501905	18,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2012_04_22	23.4.2012	Zmluva o spoluorganizovaní 36.ZFS	Podtatranské osvetové stredisko	377812201	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/58	24.4.2012	za vrecia TKO	EKOS spol. s r. o.	36168475	226.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	ZoD č.3A-ZOD-007 0412	27.4.2012	Zmluva o dielo -rekonštr. VO v obci Č.Kláštor	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	173,991.48 EUR