Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/106	28.6.2012	za el. ZFS	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	268.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/107	28.6.2012	za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012	W-Control, s.r.o.	36804207	589.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/108	4.7.2012	za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	86.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/109	6.7.2012	za opravu počítača	COMCAS, s.r.o.	36494721	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/110	9.7.2012	za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou	SIMA	37236156	104.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/111	9.7.2012	za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk	Peter Janíčka	43854214	118.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/112	9.7.2012	za vyv. TKO 6/2012	EKOS spol. s r. o.	36168475	90.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/121	10.7.2012	Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci	O.S.V.O. comp,a.s.	36460141	34,431.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/113	11.7.2012	za telefón 6/2012	Slovak Telekom, a.s.	35763469	76.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/114	11.7.2012	za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/120	13.7.2012	za zab. značky -plomby č.124	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/123	13.7.2012	Za pozáručný servis kamery parkovisko	KAMTEL s.r.o	36660990	186.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/122	18.7.2012	Za vykonanie odb. prehliadky MR	Marián Miklas EL-Mik	43931391	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/125	18.7.2012	Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie	Pompa Jozef Haligovce 131	43800751	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/124	20.7.2012	za stravne listky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	437.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	54/005/12	23.7.2012	Zmluva o municipálnom úvere /Eurofondy B/	Prima banka Slovensko, a.s.	31575951	30,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/40	31.7.2012	Objednávame si u Vás: -tenisové stĺpiky	MARO s.r.o	36407020	240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/41	31.7.2012	Objednávame si u Vás: -reklamné predmety , hrnčeky s potlačou	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2012/126	1.8.2012	za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	112.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/127	1.8.2012	Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko	MARO s.r.o	36407020	240.00 EUR