| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/21 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -ceny na športové podujatie |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
105,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/22 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -odborné školenie správcov registr. |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/23 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -aktualizáciu web stránky pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/24 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -autorské práva MR |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/25 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/26 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -integrácia SW cintorín a kataster do DCOM, úpravy |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/1 |
13.4.2015 |
Za aktual. programu ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/2 |
13.4.2015 |
Za obecné noviny 2015 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/3 |
13.4.2015 |
Za Podtatranské noviny 2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/4 |
13.4.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/5 |
13.4.2015 |
Za školenie |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/6 |
13.4.2015 |
Za predplatné Zamagurských novín 2015 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/8 |
13.4.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
329,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/9 |
13.4.2015 |
Za Vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/10 |
13.4.2015 |
Členské RZTPO 2015 |
RZTPO |
31955151 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/11 |
13.4.2015 |
Za vývoz TKO 1/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
185,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/12 |
13.4.2015 |
Za doplnenie vrstvy KANAL v digitálnej mape obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/13 |
13.4.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/14 |
13.4.2015 |
Za telefón obec 1/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,33 EUR |
