Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	2013_236	15.7.2013	ZoD na rozšírenie kamerového systému	Kamtel, s.r.o.	366660990	3,750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/148	18.7.2013	za SMS služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/149	18.7.2013	záloha na PVC výrobky - okná a dvere	SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa	36498823	1,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/40	21.7.2013	Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu (projekt kamery)	WebComs, s.r.o.	36516244	20.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2013_07_22	22.7.2013	Zmluva o výpožičke	Pienspol Travel	36492540	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2013/150	23.7.2013	za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer.	KAMTEL s.r.o	36660990	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/151	23.7.2013	za inform. tabuľu a wifi adapter	WebComs, s.r.o.	36516244	21.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/41	27.7.2013	Objednávame si u Vás: - opravu MR	VA-KU-CO	17122601	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/42	28.7.2013	Objednávame si u Vás: -mikrofón	Muziker a.s.	35840773	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/152	29.7.2013	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	252.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/153	29.7.2013	Nájom MŠ za 2. polrok 2013	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/154	29.7.2013	za kamerový systém ihrisko	KAMTEL s.r.o	36660990	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/155	29.7.2013	Za opravu Miestneho rozhlasu	VA-KU-CO	17122601	502.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/156	1.8.2013	Za vokálový mikrofón	Muziker a.s.	35840773	24.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/157	1.8.2013	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,045.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/158	2.8.2013	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	69.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/159	2.8.2013	za potraviny	Branko Michlík	43625339	38.81 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/43	5.8.2013	Objednávame si u Vás: -obecné vlajky	Sedláková Zuzana Gavytex	46661930	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/160	5.8.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/161	7.8.2013	Za Obecné vlajky	Sedláková Zuzana Gavytex	46661930	190.00 EUR