| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_236 |
15.7.2013 |
ZoD na rozšírenie kamerového systému |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
3 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
18.7.2013 |
za SMS služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
18.7.2013 |
záloha na PVC výrobky - okná a dvere |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/40 |
21.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu (projekt kamery) |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_07_22 |
22.7.2013 |
Zmluva o výpožičke |
Pienspol Travel |
36492540 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
23.7.2013 |
za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer. |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
23.7.2013 |
za inform. tabuľu a wifi adapter |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
21,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/41 |
27.7.2013 |
Objednávame si u Vás: - opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/42 |
28.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
29.7.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
252,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/153 |
29.7.2013 |
Nájom MŠ za 2. polrok 2013 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
29.7.2013 |
za kamerový systém ihrisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
29.7.2013 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
502,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
1.8.2013 |
Za vokálový mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
24,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/157 |
1.8.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/158 |
2.8.2013 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
69,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/159 |
2.8.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/43 |
5.8.2013 |
Objednávame si u Vás: -obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/160 |
5.8.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/161 |
7.8.2013 |
Za Obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190,00 EUR |
