|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/84 |
26.3.2024 |
Za vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/96 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/97 |
30.3.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
174.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/100 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/98 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/99 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/101 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/104 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
82.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.4.2024 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/86 |
2.4.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
2.4.2024 |
za vyjadrenie ku existencii sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/88 |
3.4.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673.20 EUR |