| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/67 |
7.3.2024 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
331.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/68 |
7.3.2024 |
Za zverejňovanie cintorín na portáli www.cintoríny |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/69 |
7.3.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/70 |
7.3.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
412.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/71 |
7.3.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
301.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/72 |
7.3.2024 |
Za servisné poplatky T mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_11 |
12.3.2024 |
ZMLUVA 0 ZABEZPEČENI SYSTEMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH... |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/73 |
12.3.2024 |
Za vypracovanie ŽoNFP modernizácia a optimal.ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/75 |
13.3.2024 |
za aktualizáciu programov rok 2024 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
192.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_03_14 |
14.3.2024 |
Zmluva o výpožičke |
Matfiak Vladimír, Ing. |
61 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
15.3.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/77 |
15.3.2024 |
Za právnu pomoc 3/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/78 |
15.3.2024 |
Za vodu KS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
15.3.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
18.3.2024 |
Za kuka nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
18.3.2024 |
Za služby PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19 |
22.3.2024 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
339.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/13 |
22.3.2024 |
Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD - ČOV2 rozšírenie kanalizácie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19x |
26.3.2024 |
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY |
ELGAS,s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/83 |
26.3.2024 |
Členské za rok 2024 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
109.00 EUR |
Slovensky
