Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/75	19.4.2013	Za nehlasové služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	2.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/76	19.4.2013	Za vykonanie revízie hasiacich prístrojov	Tatrahasil, Ľubomír Štellmach	32874294	54.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/77	23.4.2013	členské 2013	RZTPO	31955151	44.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/78	24.4.2013	Za úpravu verejných priestranstiev	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria	37780701	51.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/79	26.4.2013	Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk	DELA Slovakia , s.r.o.	45914273	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/80	30.4.2013	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,045.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/81	30.4.2013	za program Wincity 2.licencia	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/87	30.4.2013	Za potraviny -mlieko	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	16.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/88	30.4.2013	za potraviny	Branko Michlík	43625339	91.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/89	30.4.2013	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	5.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/90	30.4.2013	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	147.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/91	30.4.2013	Za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	10.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/92	30.4.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	182.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/82	2.5.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	80.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/83	7.5.2013	Za vývoz TKO 4/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	125.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/19	7.5.2013	Objednávame si u Vás: -toner	AKTIVA	37542966	22.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/84	10.5.2013	Za toner-repas	AKTIVA	37542966	22.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/85	10.5.2013	Za telefón 4/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	172.02 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/20	10.5.2013	Objednávame si u Vás: -elektromateriál	Elektro Alica	31004369	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/86	13.5.2013	Za elektro materiál	Elektro Alica	31004369	80.61 EUR