| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/75 |
19.4.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/76 |
19.4.2013 |
Za vykonanie revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
54,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/77 |
23.4.2013 |
členské 2013 |
RZTPO |
31955151 |
44,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/78 |
24.4.2013 |
Za úpravu verejných priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
51,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/79 |
26.4.2013 |
Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/80 |
30.4.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/81 |
30.4.2013 |
za program Wincity 2.licencia |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/87 |
30.4.2013 |
Za potraviny -mlieko |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
16,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/88 |
30.4.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
91,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/89 |
30.4.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
5,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/90 |
30.4.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
147,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/91 |
30.4.2013 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/92 |
30.4.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
182,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/82 |
2.5.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
80,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/83 |
7.5.2013 |
Za vývoz TKO 4/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
125,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/19 |
7.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -toner |
AKTIVA |
37542966 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/84 |
10.5.2013 |
Za toner-repas |
AKTIVA |
37542966 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/85 |
10.5.2013 |
Za telefón 4/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
172,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/20 |
10.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -elektromateriál |
Elektro Alica |
31004369 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/86 |
13.5.2013 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
80,61 EUR |
