Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	2013_02_26	26.2.2013	Dohoda o vysporiadaní nájmu	Štátne lesy TANAPu	31966977	36.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	UPSVaR_2013_02_20	28.2.2013	Dohoda	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	37938606
Detail	Zmluva Dodávateľská	NZ_2013_02_28x	28.2.2013	Zmluva o prenájme reklamnej plochy	DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník	147110011	73.04 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	NZ_2013_02_28	28.2.2013	Zmluva o prenájme reklamnej plochy	Pienspol Travel	36492540	122.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/26	28.2.2013	Za Finančný spravodaj 2013 predd.	Poradca podnikateľa s.r.o.	31592503	19.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/27	28.2.2013	Za aktual. programov za 2013	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	93.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/35	28.2.2013	Za potr.	AMI TRADE	36725650	15.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/36	28.2.2013	za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	2.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/37	28.2.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	251.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/38	28.2.2013	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	14.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/39	28.2.2013	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	100.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/40	28.2.2013	za potraviny	Branko Michlík	43625339	127.54 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/14	1.3.2013	Objednávame si u Vás: -HF pre mobil	BScom s.r.o.	27466787	81.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/15	1.3.2013	Objednávame si u Vás: -vecné ceny -stolný tenis	SART šport. s.r.o.	36702498	88.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/16	1.3.2013	Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení	Ľubomír Krempaský	41571134	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/28	4.3.2013	Za nájom pozemkov PNZ -P40593/09.00	SPF Búdkova 36	17335345	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/29	4.3.2013	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	314.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/30	4.3.2013	Za osvedčovaciu knihu	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	31.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/31	4.3.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	82.25 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	NZ_2013_03_05	5.3.2013	Zmluva o prenájme reklamnej plochy	Helena Žilecká	610611	166.00 EUR