| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/238 |
18.8.2023 |
Za externý manažment na projekte Rekonštrukcia SAD |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_15 |
22.8.2023 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
102.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/237 |
23.8.2023 |
Za externý manažment na projekte Tur.inf. kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
720.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_18 |
24.8.2023 |
Dodatok č.4 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
684,820.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/37 |
24.8.2023 |
Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.4 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_28 |
28.8.2023 |
Dodatok č.1 ku kúpno - predajnej zmluve |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/50 |
30.8.2023 |
Objednávame si u Vás:-potraviny na ochutnávku jedál na Zamagurské ostatk |
Michlíková Zuzana |
52086534 |
150.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/239 |
30.8.2023 |
Nájomné MŠ 2. polrok 2023 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/38 |
31.8.2023 |
Objednávame si u Vás: -asistenciu fekálnym vozom pri prácach na výtlaku od NKP do ČOV1 |
Peter Kriššák |
17115060 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/240 |
31.8.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/241 |
31.8.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/242 |
31.8.2023 |
Nájomné za pozemky rok 2023 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
9.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/39 |
2.9.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KNC č. 866/10 k.ú. Červený... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/51 |
4.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -overrnie - kalibráciu váhy pre MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
5.9.2023 |
za overenie váhy v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/40 |
7.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1,302.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
7.9.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne |
Jozef Danko |
32862644 |
405.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
7.9.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
7.9.2023 |
Za telefon 8/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/246 |
7.9.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,005.90 EUR |
Slovensky
