| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/59 |
31.3.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
59.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/60 |
31.3.2013 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
9.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/50 |
2.4.2013 |
za vykonané elektropráce na ČOV 1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
267.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/51 |
2.4.2013 |
za úpravu bežeckých tratí v k.ú. Č. Kláštor |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
162.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/52 |
2.4.2013 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/53 |
2.4.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/54 |
2.4.2013 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
8.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/55 |
3.4.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
80.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/17 |
7.4.2013 |
Objednávame si u Vás: antivírový program |
ESET s.r.o |
31333532 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/64 |
10.4.2013 |
Za antivir. program |
ESET s.r.o |
31333532 |
40.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/65 |
10.4.2013 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/66 |
10.4.2013 |
Za pluhovanie snehu traktorom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/67 |
10.4.2013 |
Za vývoz TKO 3/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/68 |
15.4.2013 |
Za tonery a príslušenstvo k PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
148.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/18 |
15.4.2013 |
Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/69 |
16.4.2013 |
za telefon obec 3/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/71 |
18.4.2013 |
Za prevod vlastníctva k pozemku pod Sv. Trojicou |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
355.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/72 |
18.4.2013 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/73 |
18.4.2013 |
Za vývoz TKO za 1. Q 2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/74 |
18.4.2013 |
za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznam |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Slovensky
