| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
1.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
322,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/31 |
2.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD - trvalé dopravné značenie komunikácia M5 |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/32 |
3.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -savicu pre čerpadlo Herron so spojkami |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
3.6.2021 |
Za vývoz TKO 5/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
329,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/132 |
3.6.2021 |
Za vývoz NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
519,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
4.6.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/33 |
5.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácie stavebných rozpočtov podľapotreby |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/34 |
7.6.2021 |
Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
7.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
291,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
7.6.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
7.6.2021 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
7.6.2021 |
Za laminovačku |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
25,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/35 |
8.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -servis a opravy strojnotechnol. zariadení ČOV1 a ČS podľa potreby |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
8.6.2021 |
Za telefon 5/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/157 |
8.6.2021 |
Za laminátov. folie |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
11,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/155 |
9.6.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
59,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/158 |
9.6.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/159 |
9.6.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
116,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/160 |
9.6.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
