Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/41	28.2.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	29.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/42	28.2.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	63.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/43	28.2.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	50.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/44	28.2.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	11.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/45	28.2.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	2.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/46	28.2.2021	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	5.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/47	28.2.2021	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	22.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/48	28.2.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	14.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/49	28.2.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	35.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/10	1.3.2021	Objednávame si u Vás: -tlačivá	Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo	14219671	14.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/32	2.3.2021	Za mobil a intrernet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/33	2.3.2021	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 21	W-Control, s.r.o.	36804207	680.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/34	4.3.2021	Za tlačivá	Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo	14219671	14.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/35	4.3.2021	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	79.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/11	5.3.2021	Objednávame si u Vás: -knihy pre deti	FORTUNA LIBRI a.s.	35720441	46.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/12	6.3.2021	Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/13	7.3.2021	Objednávame si u Vás: -kuchynské potreby	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	56.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/50	8.3.2021	Za knihy pre deti	FORTUNA LIBRI a.s.	35720441	46.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/51	8.3.2021	Za vývoz TKO 1/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	233.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/52	8.3.2021	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.70 EUR