| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/53 |
8.3.2021 |
Za servis elektroinštalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
9.3.2021 |
Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/55 |
10.3.2021 |
Za znalecký posudok 23/2021 p.č. 860/18 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/56 |
10.3.2021 |
Za telefon 2/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/14 |
11.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -kamodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/57 |
11.3.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/58 |
11.3.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
343,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/16 |
15.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/59 |
15.3.2021 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/60 |
15.3.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/61 |
17.3.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/62 |
18.3.2021 |
Nájomné MŠ 1.polrok 2021 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 112,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_03_16 |
19.3.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke |
Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/63 |
19.3.2021 |
Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
724,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/17 |
19.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -vývoz kalu z ČOV1 Červený Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/64 |
22.3.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
22,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/65 |
22.3.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/66 |
22.3.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_03_24 |
24.3.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/67 |
26.3.2021 |
Za kuchynské potreby do MŠ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
56,67 EUR |
