| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/19 |
8.2.2021 |
Za nájom pozemkov 2021 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/20 |
8.2.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/21 |
15.2.2021 |
Členské OOCR Tatry-Spiš- Pieniny 2021 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/22 |
15.2.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
614.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/23 |
15.2.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/24 |
15.2.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/25 |
16.2.2021 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/26 |
16.2.2021 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/27 |
17.2.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/9 |
22.2.2021 |
Objednávame si u Vás: -respirátory |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/28 |
22.2.2021 |
Za respirátory pre občanov |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/29 |
23.2.2021 |
Za aktualizáciu programov ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/30 |
24.2.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
285.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_02_25 |
25.2.2021 |
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/31 |
25.2.2021 |
Za vyprac. ročného hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
219.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/37 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/38 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/39 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
39.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/40 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.25 EUR |
Slovensky
