| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/350 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
6,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/351 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
37,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/352 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/353 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
28,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/354 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
35,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_12_22 |
28.12.2020 |
Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
432,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_12_28 |
28.12.2020 |
Dodatok č.2 |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/342 |
30.12.2020 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
30.12.2020 |
Za internet MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
46,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/355 |
31.12.2020 |
Za vývoz TKO 12/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
278,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/356 |
31.12.2020 |
Za telefon 12/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/357 |
31.12.2020 |
Za vývoz TKO MŠ IV. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
19,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/1 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -zimnú údržbu miestnych komunikácii, parkovísk |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/2 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -zimnú údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/6 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW - 2roky |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
2.1.2021 |
Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
2.1.2021 |
Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
2.1.2021 |
Za náklady pri zbere použitého šatstva |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
2.1.2021 |
Za OBECNÉ NOVINY 2021 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/3 |
3.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -časopis Zamagurské noviny 2021 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
0,00 |
