| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/328 |
11.12.2020 |
Za predprimárne vzdelávanie - MŠ |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
22,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
11.12.2020 |
Doplatok členské 2020 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
22,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/330 |
14.12.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
624,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/331 |
14.12.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
193,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/333 |
14.12.2020 |
Za finančný manažment projektu Detské ihrisko MŠ |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/334 |
14.12.2020 |
za výmenu oleja v dúchadle ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/344 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/345 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/347 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/348 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_12_15 |
15.12.2020 |
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2021 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 723,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/335 |
17.12.2020 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/336 |
17.12.2020 |
Za vypracovanie žiadosti na ENVIROFOND ČOV 2 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/337 |
18.12.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/338 |
18.12.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
109,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/339 |
18.12.2020 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
53,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/340 |
18.12.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
18.12.2020 |
za import ortofotomapy do prog kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/346 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
107,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/349 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3,32 EUR |
