| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/270 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/271 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/272 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
66,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/273 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/274 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/275 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/276 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/54 |
7.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -predprimárne vzdelávanie v MŠ |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/55 |
8.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -finančný menežment projektu UV SR |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/56 |
9.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tllač obecného časopisuč.1 a 2/2020 |
|
|
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
10.11.2020 |
Za revíziu komína Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/278 |
10.11.2020 |
Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
371,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
10.11.2020 |
Za telefón 10/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/280 |
10.11.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/281 |
10.11.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/282 |
10.11.2020 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/283 |
12.11.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
649,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
12.11.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
185,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/285 |
12.11.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/57 |
13.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadostí na EF2021 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72,00 EUR |
