| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
27.4.2020 |
Za PD el. prípojka predajné stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_04_28 |
28.4.2020 |
Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/23 |
2.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -el. revízne správy RVO1,2 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_05_04 |
4.5.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/24 |
5.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -plakety a reklamné predmety podľa nášho výberu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/106 |
5.5.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
5.5.2020 |
Za používanie služby Elektronická reg. kniha |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
5.5.2020 |
Za správu registratúry a služby s tým spojené |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
738,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_04_14 |
6.5.2020 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/109 |
6.5.2020 |
Za vývoz TKO 4/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
272,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
7.5.2020 |
Za telefón 4/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
7.5.2020 |
Za tenisové siete |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
11.5.2020 |
Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
415,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/114 |
12.5.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/115 |
14.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/25 |
15.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/116 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
597,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/117 |
18.5.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
133,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/119 |
18.5.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
