|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/141 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
30.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/144 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/145 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/146 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
19.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/147 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/148 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
68.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/149 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/150 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/151 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/152 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/153 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/154 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
32.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/156 |
30.5.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
187.06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/29 |
28.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
15.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_25 |
25.5.2021 |
ZoD |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
15,389.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
25.5.2021 |
Za úpravu PD Miestna komunikácia Rybník 2.časť |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_10 |
24.5.2021 |
Zmluva zamestnávateľská DDS |
Uniqa d.d.s |
35977540 |
0.00 |