Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/93	22.6.2012	za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	6.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/94	22.6.2012	za vodu ČOV 1	PVPS a.s.	36500968	1.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/95	22.6.2012	za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	10.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/96	22.6.2012	za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	44.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/38	16.6.2012	Objednávame si u Vás: -stravné lístky podľa našich upresnení	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/39	16.6.2012	Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce, parkovisko	Pompa Jozef Haligovce 131	43800751	135.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/36	15.6.2012	Objednávame si u Vás: -revíznu správu MR	Marián Miklas EL-Mik	43931391	60.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/37	15.6.2012	Objednávame si u Vás: -pozáručny servis kamery	KAMTEL s.r.o	36660990	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/91	14.6.2012	za geodet. práce amfit.	Ján Michna-geodet	34918761	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/90	13.6.2012	za kontajner - vývoz ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	136.02 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Zmluva o dotácii 12.06.2012	12.6.2012	Zmluva o fin. príspevku Spojenej škole v Sp.Starej Vsi	Spojená škola	42232228	50.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č.3 z 31.05.2012	7.6.2012	Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP.	Ministerstvo hospodárstva SR	00686832	165,291.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/83	7.6.2012	za telefón 5/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	91.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/84	7.6.2012	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	1,401.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/79	5.6.2012	za mobil a int.	Orange Slovensko a.s.	35697270	115.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/80	5.6.2012	za real. Ver. obst. rek. VO	Ing. Ladislav Glitta	14290391	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/81	5.6.2012	za syst. podporu urbis	MADE spol. s.r.o.	36041688	195.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/82	5.6.2012	za vyv. TKO 5/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	211.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/77	4.6.2012	Za manipuláciu s kontajnerom ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	97.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/78	4.6.2012	za vrecia na TKO ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	214.80 EUR