|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
6.5.2016 |
Za guľatinu a porez na amfiteáter |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,009.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
6.5.2016 |
Za čistenie gamatiek |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_04_28 |
5.5.2016 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_05 |
5.5.2016 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/30 |
5.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -publikáciu Nové pravidlá odmen. |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
9.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/93 |
5.5.2016 |
Za Hawei Media Pad T1 8.0 Pro LTE |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
80.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/29 |
4.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek KD, OcÚ, PZ, penzión |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_01 |
3.5.2016 |
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku |
1.PaTS na Dunajci, s.r.o. |
36501905 |
8,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_01x |
3.5.2016 |
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
8,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/87 |
3.5.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
87.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/101 |
2.5.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
21.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/105 |
30.4.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
235.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/84 |
29.4.2016 |
Za občerstvenie pre hostí- otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/85 |
29.4.2016 |
Za časopis Verejná správa 2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/97 |
29.4.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
27.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/86 |
28.4.2016 |
Za mobil |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
143.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/27 |
27.4.2016 |
Objednávame si u Vás: -časopis VS |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
39.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/28 |
27.4.2016 |
Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,009.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/102 |
27.4.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
6.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/103 |
25.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
63.18 EUR |