Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/72	31.10.2016	Objednávame si u Vás: -environmentálnu výchovu	Petrušková Miroslava Mgr.	´x	49.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/237	31.10.2016	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	309.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/238	30.10.2016	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/239	30.10.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	40.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/240	30.10.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	32.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/247	30.10.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	8.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/248	30.10.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	43.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/223	28.10.2016	Za vrecia na odpad	BETOMEX spol..s.r.o.	31103952	21.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/224	28.10.2016	Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko	Ľubomír Krempaský	41571134	120.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2016_10_17	27.10.2016	Zmluva o poskytnutí dotácie	Občianske združenie Rosnička	42087236	41,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/66	27.10.2016	Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad	BETOMEX spol..s.r.o.	31103952	21.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/67	27.10.2016	Objednávame si u Vás: -elektrorevízie multifunkčného ihriska	Ľubomír Krempaský	41571134	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/220	26.10.2016	Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad	Dušan travel s.r.o.	47596171	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/221	26.10.2016	Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod	Ing.Štefan Vilga	43417663	1,320.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/222	26.10.2016	Za opravu a servis kamier	KAMTEL s.r.o	36660990	337.62 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/65	25.10.2016	Objednávame si u Vás: -opravu a servis priemyselných kamier	KAMTEL s.r.o	36660990	337.62 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/69	25.10.2016	Objednávame si u Vás: -finančnú analýzu a vypracovanie žiadosti o NFP	Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI	47563478	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/219	24.10.2016	Za skolenie BOZP	Ing. Tuleja Pavol	40719456	70.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/64	23.10.2016	Objednávame si u Vás: -školenie BOZP	Ing. Tuleja Pavol	40719456	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/241	21.10.2016	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	3.99 EUR