Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/1	20.1.2020	Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/398	31.12.2019	za aktual. stav. rozpočtov k PD	Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL	40128881	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/399	31.12.2019	Za PD Cyklomagistrála okoloTatier	miles projekt, s.r.o.	50123220	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/404	31.12.2019	Za vývoz TKO 12/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	341.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/405	31.12.2019	Za sačky a filtre do vysávača v MŠ	ELSPO BB s.r.o.	46130764	43.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/406	31.12.2019	za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	27.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/407	31.12.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	12.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/408	31.12.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	12.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/409	31.12.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	33.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/410	31.12.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	13.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/411	31.12.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	84.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/412	31.12.2019	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	3.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/413	31.12.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	17.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/414	31.12.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	18.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/415	31.12.2019	Za telefón 12/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/416	31.12.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	195.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/417	31.12.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	618.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/418	31.12.2019	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	554.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/400	29.12.2019	Za toner	WebComs, s.r.o.	36516244	33.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/401	29.12.2019	Za elektro materiál MŠ	Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA	31004369	21.75 EUR