|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/41 |
18.3.2014 |
Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome |
Vojtech Oravec |
43106668 |
879.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/42 |
21.3.2014 |
za autorské práva- verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/43 |
21.3.2014 |
Za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/44 |
21.3.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/45 |
21.3.2014 |
Za vodu knižnica |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/46 |
21.3.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/47 |
24.3.2014 |
Za doménu na internete a Web hosting STANDARD |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/48 |
24.3.2014 |
za toner a samsung mikro SDHC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
85.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
26.3.2014 |
Za pracovné odevy MŠ |
ZIKOHOLDING s.r.o. |
46218599 |
45.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
26.3.2014 |
Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce |
Horník Dušan |
37240889 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/51 |
27.3.2014 |
Poplatok v zmysle licenčnej zmluvy zverejňovanie |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
9.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/52 |
27.3.2014 |
Za aktualizáciu dát katastra nehnuteľnosti |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/53 |
28.3.2014 |
za zneškodnenie odpadov na skládke |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
4.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/54 |
27.3.2014 |
Za Finančný spravodaj 2014- záloha |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
19.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/55 |
1.4.2014 |
za aktualizáciu programov kataster |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/56 |
1.4.2014 |
Za vyhotovenie vrstvy súpisných čísel v digitálnej |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/57 |
2.4.2014 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
110.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
3.4.2014 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
3.4.2014 |
Za odpadové koše a kôš s popolníkom |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/60 |
4.4.2014 |
Za vývoz TKO 3/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
134.19 EUR |