| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/83 |
7.6.2012 |
za telefón 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
91.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/84 |
7.6.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,401.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/90 |
13.6.2012 |
za kontajner - vývoz ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
136.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/91 |
14.6.2012 |
za geodet. práce amfit. |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/92 |
22.6.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/93 |
22.6.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
22.6.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/95 |
22.6.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/96 |
22.6.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/97 |
25.6.2012 |
Za ober el. energie počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
49.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/98 |
25.6.2012 |
Za informačnú veľkoplošnú tabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/99 |
25.6.2012 |
za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
19.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
28.6.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
139,560.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
28.6.2012 |
za el. ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
268.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
28.6.2012 |
za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/108 |
4.7.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
86.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
6.7.2012 |
za opravu počítača |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
9.7.2012 |
za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou |
SIMA |
37236156 |
104.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/111 |
9.7.2012 |
za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk |
Peter Janíčka |
43854214 |
118.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/112 |
9.7.2012 |
za vyv. TKO 6/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
90.81 EUR |
Slovensky
