|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/346 |
31.12.2017 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/347 |
31.12.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
31.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/348 |
31.12.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
894.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/1 |
23.1.2018 |
Za materiál a svietidlá KD |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
364.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/2 |
23.1.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/3 |
24.1.2018 |
Za Obecné noviny 2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/4 |
24.1.2018 |
Za Podtatranské noviny 2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/5 |
24.1.2018 |
Za Zamagurské noviny 2018 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/6 |
24.1.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/7 |
24.1.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/8 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku 12,13/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh |
Anna Kleinová |
|
141.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/10 |
26.1.2018 |
Za opravu miesiča cesta v MŠ |
JR Servis |
43666540 |
111.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/11 |
30.1.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
285.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/12 |
1.2.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/13 |
2.2.2018 |
Za nájomné MŠ a pozemky |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,112.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/14 |
5.2.2018 |
Za chladničku KS |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/15 |
1.2.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/16 |
7.2.2018 |
Za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/17 |
8.2.2018 |
Za telefón OBEC za 1/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |